1 – No Cadastro do Fornecedor registre os dados da conta bancária:
2 – Na tela de impressão de OP selecione a nova opção:
3 – Na OP será demonstrado os dados da conta bancária do fornecedor:
Impressão de OP – Conta bancária do Fornecedor
Impressão de OP – Conta bancária do Fornecedor
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